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2012-04-15 19:43
你可以参照我们国家的2个管理体系的指南标准:《GB/T 24001-2004 环境管理体系原则、体系和支持
技术通用指南》和《GB/T 28002-2002 职业健康安全管理体系指南》。从中你可以获得体系标准实施中需要 的过程、文件和纪录(见标准里面的“典型输出”条款)。在审核过程中外审员常会关注以下要点: 4.2 是否建立14001/18001方针,方针内容是否合适,是否传达到所有员工,是否现场可以获知(老板签字的方针)。 4.3.1是否建立程序辨识环境因素/危险源辨识,是否有辨识清单,控制情况如何,是否动态更新,现场是否可以获得(指 导辨识的程序,文件环境因素清单、危险源/风险清单、重要环境因素清单) 4.3.2是否收集所使用的法律法规并作评价(法律法规清单、合规性评价报告) 4.3.3是否有相关目标,集团目标是否分解,是否可以量化,针对重大危险源/重要环境因素是否建立目标指标方案进行控 制(老板签字的目标,分解目标,方案:包括方案实施时间、方法、目前情况) 4.4.1组织框架/职责程序,现场是否可以获知 4.4.2各层次人员的能力及培训情况(岗位说明书、三级安全教育情况,重要岗位培训,重要环境因素岗位培训,培训情 况:内审员证书、安全管理干部,消防管理干部、特殊工种等等) 4.4.3内外部信息交流的情况,对于收到的信息是否上传下达 4.4.4是否建立充分的文件支持体系的运行 4.4.5文件的控制程序,针对岗位的文件现场是否可以随时获得 4.4.6运行控制的情况,这方面比较大了,你所有文件的运行情况都包含,你写了什么就要做什么。 4.4.7是否建立充足的预案,有没有演练,是否评估(预案、预案演练的计划、记录、评估) 4.5.1企业的监测系统是否正常运行,包括安全附件(压力表、安全阀、有毒物质检测等)环保设施(除尘设备、噪音消除设备,污水处理系统)特种设备等是否运行正常并根据国家要求定期校验,外部检测的开展(环境监测、卫生检测)日常 维护的记录及如何开展。其他运行记录是否正常开展,是否有异常及如何处理。 4.5.2合规性评价 4.5.3是否建议充足的检查及频率,对所发现问题的处理,特别是发生事故后。4.5.3的检查重点是整个过程要形成闭环。 4.5.4 同文件控制 4.5.5 内审计划、实施、报告,闭环。 4.6所有的资料全部收集、整理、找出重点汇报,产生建议,实施(涵盖前面所有内容) PaperWork: 方针/程序文件 目标/目标分解/管理方案 三级安全教育记录/日常培训记录/重点岗位及重要环境因素岗位培训/管理人员及审核员培训/各岗位的培训记录 组织框架图/职责程序 特种设备年检/安全附件年检/环保设备日常维护/外部环境监测报告/外部卫生监测报告/有毒物质检测记录/日常记录 日常检查记录 预案计划/演练记录/评估记录 事故报告/整改闭环 内审计划/报告 |